目   錄

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

BB貝博艾弗森官方網(wǎng)站為公益二類事業(yè)單位，主要職責為堅持扎根行業(yè)，全力打造出版印刷領域教育、研究重要平臺。堅持首善意識，致力服務行業(yè)和北京發(fā)展。始終牢記辦學之初被賦予的國家使命與行業(yè)責任，把“堅持立德樹人，提高人才培養(yǎng)質量和高素質人才培養(yǎng)能力”作為根本，堅持面向首都發(fā)展、面向出版?zhèn)髅叫袠I(yè)，彰顯服務出版?zhèn)髅饺a(chǎn)業(yè)鏈為主線的學科特色，工科與文科結合、藝術與科技結合、理論與實踐結合的復合應用型人才培養(yǎng)特色和傳承弘揚中華印刷文明、創(chuàng)新發(fā)展紅色出版文化的文化特色，深化“特色發(fā)展、開放辦學、協(xié)同創(chuàng)新和綠色發(fā)展”四大戰(zhàn)略，實施“教育創(chuàng)新、人才強校、科技創(chuàng)新能力提升、文化傳承創(chuàng)新和黨建強基固本”五項工程。

（二）機構設置情況

BB貝博艾弗森官方網(wǎng)站內設40個內設機構，包括：印刷與包裝工程學院、機電工程學院、信息工程學院、出版學院、新聞傳播學院、經(jīng)濟管理學院、設計藝術學院、新媒體學院、馬克思主義學院、基礎教育學院、職業(yè)與繼續(xù)教育學院、國際教育學院、黨政辦公室、黨委組織部（黨校）、黨委宣傳部、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部、黨委學生工作部、黨委安全穩(wěn)定工作部、機關黨委、紀檢監(jiān)察辦公室、黨建工作處（巡察辦）、發(fā)展規(guī)劃處、審計處、教務處、黨委教師工作部（人事處）、計劃財務處、科研處、研究生院、國有資產(chǎn)管理處（實驗室管理處）、后勤處、基本建設處、離退休工作處（離退休黨委）、外事處、工會、團委、對外合作交流處、圖書館、網(wǎng)絡安全與信息化中心、校產(chǎn)管理辦公室、泰安研究院。

（三）人員編制及實有情況

BB貝博艾弗森官方網(wǎng)站單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制866人，實際816人。離退休人員455人，其中：離休5人，退休450人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算74347.26萬元，比2023年年初預算數(shù)63618.43萬元增加10728.83萬元，增長16.86%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，BB貝博艾弗森官方網(wǎng)站將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。

（一）本年財政撥款收入48645.14萬元

1.一般公共預算撥款收入48645.14萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入14458.00萬元

4.財政專戶管理資金收入7458.00萬元。

5.事業(yè)收入5000.00萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入200.00萬元。

9.其他收入1800.00萬元。

（三）上年結轉結余11244.12萬元

10.上年結轉結余11244.12萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算74347.26萬元，比2023年年初預算數(shù)63618.43萬元增加10728.83萬元，增長16.86%。主要原因：一是為進一步加強非財政撥款資金管理，使用上年結轉結余資金安排的支出有所增加；二是按照全口徑預算管理要求，將劃年度使用的科研經(jīng)費等非財政撥款項目經(jīng)費納入預算管理；三是因在校學生人數(shù)增長，運轉經(jīng)費有所增加。

（一）基本支出?；局С鲱A算67403.58萬元，占總支出預算90.66%，比2023年年初預算數(shù)59586.01萬元增加7817.57萬元，增長13.12%。

（二）項目支出。項目支出預算6943.68萬元，比2023年年初預算數(shù)4032.42萬元增加2911.26萬元，增長72.20%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結余資金0萬元

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

BB貝博艾弗森官方網(wǎng)站單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算16.50萬元，與2023年持平。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)0萬元，與2023年持平。

2.公務接待費。2024年預算數(shù)4.50萬元，與2023年持平。

3.公務用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)12.00萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數(shù)0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費2024年預算數(shù)12.00萬元，其中：公務用車燃油4.00萬元，公務用車維修4.50萬元，公務用車保險3.00萬元，其他支出0.50萬元。公務用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2024年BB貝博艾弗森官方網(wǎng)站政府采購預算總額5965.58萬元，其中：政府采購貨物預算2272.00萬元，政府采購工程預算1368.42萬元，政府采購服務預算2325.16萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2024年無政府購買服務預算。

（三）機關運行經(jīng)費說明

我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2024年，BB貝博艾弗森官方網(wǎng)站單位填報績效目標的預算項目15個，占本單位本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算5115.53萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，BB貝博艾弗森官方網(wǎng)站共有車輛8臺，共計307.88萬元；單位價值50萬元以上的設備169臺（套）、共計14754.85萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備2臺（套），共計768.00萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。

政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2024年度單位預算報表

附件：BB貝博艾弗森官方網(wǎng)站2024年度單位預算報表